Passende ondersteuning; Wmo

Overheveling budget transformatie SIEM
SIEM ontvangst subsidie voor de transformatieplan en -opgaaf voor 2023 tot en met 2026. De uitvoering van het transformatieplan zal in 2026 worden afgerond. Het voordeel betreft dat deel van de subsidie welke betrekking heeft op 2026.
Voorgesteld wordt om de resterende middelen à € 391.000 over te hevelen naar 2026 en te betrekken bij de resultaatbestemming van de jaarrekening.

Wmo persoonsgebonden budgetten (PGB) / Lumpsum aan Siem voor Wmo begeleiding, dagopvang en beschermd wonen
Door een daling van het aantal PGB-aanvragen is in 2025 een voordeel van € 1,7 miljoen gerealiseerd op de PGB-budgetten voor Wmo Begeleiding, Dagopvang en Beschermd wonen. De uitvoering van de Wmo via zorg in natura (ZIN) blijft binnen de vastgestelde lumpsumbudgetten, waarmee de beoogde inkoopbesparingen in 2025 volledig gerealiseerd zijn. Bij Beschermd wonen vindt een positieve afrekening plaats over de lumpsum 2025 van € 1,2 miljoen. Dit voordeel hangt samen met een afname van het aantal cliënten ten opzichte van de raming, mede als gevolg van de uitvoering van het plan van aanpak gericht op meer grip en sturing op het volume. Beiden positieve resultaten (PGB en ZIN) zijn vooralsnog eenmalig. De verdere ingroei van besparingen stagneert per 2026 door externe ontwikkelingen die in 2025 zijn geconstateerd. Dit zoals personeelsbehoefte bij afbouw van onderaannemers, beperkte voortgang in het scheiden van wonen en zorg, knelpunten op de woningmarkt en een toename van cliënten met zwaardere zorgprofielen. Hierdoor blijven een aantal parameters op het niveau 2025 en blijft een structureel voordeel op Wmo vooralsnog uit. Overige uitvoeringsafwijkingen tellen op tot € 0,1 miljoen voordelig.

Voor beschermd wonen krijgt de gemeente Tilburg een vergoeding vanuit de gemeente Breda vanwege de toetreding van de gemeenten Alphen-Chaam en Baarle Nassau tot onze regio. De vergoeding 2024, die in 2025 is ontvangen, op basis van het aantal cliënten bedroeg € 754.000. Daarnaast is er € 30.000 meer ontvangen vanuit de regiogemeenten voor licht verstandelijke beperkten (LVB).  

Inkomensafhankelijke eigen bijdrage Wmo
In de programmabegroting 2023 zijn aanvullende opbrengsten opgenomen voor de invoering van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage. De invoering hiervan is voor het derde jaar op rij is uitgesteld. Wij worden hiervoor vanuit het Rijk gecompenseerd. Dit heeft tot een voordeel op het lastenbudget geleid van € 1.370.000 en een nadeel op de baat van € 1.226.000. Daarnaast is er vanuit het CAK € 163.000 meer aan eigen bijdrages ontvangen. Vanuit het CAK is er € 325.000 minder aan eigen bijdragen ontvangen voor Wmo beschermd wonen.

Ontwikkelingsgerichte arbeidsmatige dagbesteding (OAD)
Vanwege een incidenteel lagere instroom bij OAD, is er een voordeel gerealiseerd van € 915.000. Dit bestaat uit een voordeel van € 533.000 op OAD begeleiding en een voordeel van € 382.000 op OAD-trajecten voor inwoners die op beschermd wonen-plekken verblijven.

Opvang complexe casuïstiek
In 2025 is geen passende locatie gevonden om opvang voor complexe casuïstiek te realiseren. De geraamde kosten zijn hierdoor niet volledig besteed. Ook het deel van de kosten dat gedekt wordt via de inzet van de reserve Investeringsfonds Sociaal Domein is niet nodig geweest en deze middelen blijven beschikbaar binnen de reserve.

Overige afwijkingen

• In de najaarsbijstelling is een incidenteel nadeel van € 480.000 gemeld als gevolg van hogere kosten voor het Wmo-vervoer. Deze kostenstijging is ontstaan door de prijsverhoging vanuit de aanbesteding in 2024, die achteraf onvoldoende blijkt te zijn geweest om de daadwerkelijke kostenstijging volledig te dekken. In deze jaarrekening wordt daarom aanvullend een incidentele afwijking van € 118.000 gemeld. Structureel leidt dit tot een noodzakelijke bijstelling van € 580.000.

• Er zijn verschillende subsidies lager vastgesteld over 2024 of 2025. Het grootste verschil wordt verklaard door lagere subsidies voor beschermd wonen (€ 263.000). Hierdoor is ook de onttrekking aan de reserve investeringsfonds sociaal domein voor € 263.000 niet nodig gebleken.

• De totale projectkosten FACT-EPA, voor mensen met ernstig psychiatrische aandoeningen, zijn voor € 265.600 verantwoord vanuit de middelen Integraal Zorgakkoord (IZA). Zie eveneens de melding 'Alternatief bestedingsplan IZA' op het veld Sociaal en Veerkrachtig. De dekking van de projectkosten waren voorzien vanuit de reserve Investeringsfonds Sociaal Domein. Vanwege de dekking vanuit IZA heeft de onttrekking uit de reserve niet plaatsgevonden. De middelen blijven beschikbaar binnen de reserve.

• Op de werkbudgetten bij Wmo is € 264.000 minder besteed.

• In 2025 is met de laatste zorgaanbieder overeenstemming bereikt over de hoogte van de compensatie vanuit de corona meerkostenregeling. De compensatie was € 93.000 lager dan begroot, waardoor er ditzelfde bedrag minder is onttrokken aan de reserve Crisisherstelfonds.

• Door een lagere beschikking voor buurtondersteuning gemengd wonen is er € 90.000 minder besteed op een totale begroting van € 695.000. Ditzelfde bedrag is minder onttrokken aan de reserve Investeringsfonds Sociaal Domein. Deze middelen blijven beschikbaar binnen de reserve.

• Aan het project Community Care hebben minder inwoners deelgenomen dan waar in de begroting rekening mee is gehouden of ze zijn eerder gestopt. Hierdoor zijn er minder uitgaven geweest, maar krijgen we tegelijkertijd minder vergoeding vanuit de specifieke uitkering domeinoverstijgend samenwerken. De gemeente Tilburg heeft voor € 47.000 moeten co-financieren aan het project Community Care.

• Diversen