V. Overzicht investeringen en restantkredieten

Toelichting:

Investeringen Onderwijshuisvesting (€ 10,3 miljoen Persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid)
In 2025 was er € 39,9 miljoen beschikbaar voor investeringen in onderwijshuisvesting. Door vertraging in de uitvoering van nieuwbouw Rennevoirt, nieuwbouw gymzaal Willemspoort, nieuwbouw St. Hubertus en nieuwbouw/uitbreiding de Bodde schuift € 10,3 miljoen aan geraamd budget door naar 2026 en 2027.
De negatieve vrijval van € 0,8 miljoen wordt veroorzaakt doordat abusievelijk het restantkrediet voor het Koning Willem II College eind 2024 al was vrijgevallen, voordat de eindtermijn was voldaan.

Verledden openbare verlichting (-/- € 8,4 miljoen Fysieke basiskwaliteit)
In 2025 was er € 1,7 miljoen krediet beschikbaar voor het verledden van de openbare verlichting. Daarnaast is er in 2026 en 2027 ook nog ruim € 11 miljoen krediet hiervoor beschikbaar. De led-armaturen verbruiken minder stroom en de masten zijn volledig circulair. We hebben het verledden kunnen versnellen, waardoor er in 2026 € 10,1 miljoen besteed is. Het budget voor 2026 en 2027 is hierdoor ook al bijna geheel besteed.  

Vervanging elektrische voertuigen en vervanging ondergrondse containers (€ 3,7 miljoen Fysieke basiskwaliteit)
In 2025 was € 8,6 miljoen beschikbaar voor de vervanging van elektrische voertuigen. Door vertraging in de levering van deze voertuigen is in 2025 € 6,8 miljoen besteed aan elektrische inzamelvoertuigen.
Voor de vervanging van ondergrondse containers was in 2025 € 1,8 miljoen beschikbaar. Er is € 0,6 miljoen van derden ontvangen als bijdrage bij de aanleg van ondergrondse containers. Doordat er te weinig (personele) capaciteit beschikbaar was is de vervanging vertraagd, waardoor de uitgaven in 2025 € 0,5 miljoen waren.

Parkring (€ 1,58 miljoen Fysieke basiskwaliteit) (€ 2,85 miljoen Ruimte voor wonen, werken en mobiliteit)
De voorbereidingen voor en de uitvoering van het project Parkring vinden later plaats dan waar in eerste instantie vanuit werd gegaan in de investeringsplanning. Deze werkzaamheden volgen op de realisatie van het Stadsforum. Door wijzigingen in het ontwerp gaat de uitvoering later van start en zal met name in 2026 en 2027 zijn beslag krijgen. Hierdoor resteert een restantkrediet van € 4,43 miljoen wat wordt doorgeschoven naar 2026. Het resterende projectbudget zal opnieuw gefaseerd worden en verdeeld over 2026 en 2027.

Groen om de stad (€ 7,48 miljoen Groen blauwe leefomgeving)
Het programma Groen om de stad loopt volop. De uitgaven blijven achter door uitgestelde grondverwervingen en het zoeken van extra dekking zoals subsidies. Een aantal projecten hebben een langere voorbereidingstijd dan verwacht. Dit alles zorgt voor lagere onttrekkingen uit de reserve Natuurontwikkeling en reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling.

013 Parken (€ 1,26 miljoen Groen blauwe leefomgeving)
De budgetten van 013 parken bedroegen in 2025 € 5 miljoen, namelijk € 3 miljoen in 2025 en € 2 miljoen vanuit de overloop 2024. Het budget is toegekend aan allerlei activiteiten.
- Bijdragen uit het programma 013 parken aan het meerjarenprogramma openbare ruimte zoals vergroening binnenstad en Stadspark Oude Dijk voor een bedrag van € 2,1 miljoen. Veel van deze projecten zijn vertraagd doordat het groen pas aangelegd kan worden als het grijs is aangelegd. Hierdoor is er nog een overschot van
€ 1,12 miljoen.
- Overige initiatieven zoals vergroening daken Stadskantoor en Stadswinkel, een groslijst voor activiteiten in de wijk, buurtbomen kansenkaarten en niet meerjarenprogramma openbare ruimte als Wilhelminapark voor een bedrag van € 2,9 miljoen. Deze activiteiten zijn bijna afgerond. Het overschot bedraagt € 0,14 miljoen.

Overige investeringen groen (€ 0,14 miljoen Groen blauwe leefomgeving)
Dit budget is ingezet voor diverse groenactiviteiten. Het restant bestaat uit een bijdrage in het project oude Dijk van € 0,08 miljoen en natuurcompensatie Letschertweg € 0,06 miljoen. Dit zal in 2026 verder besteed worden.

Klimaatadaptatie hittestress (€ 0,1 miljoen Klimaat)
Dit budget is beschikbaar voor extra bijdrages in het meerjarenprogramma projecten openbare ruimte voor de meerkosten van maatregelen om hittestress tegen te gaan. In 2025 is dit overschot ingezet voor het raamcontract boomzorg. Het restant van € 0,1 miljoen zal in 2026 verder besteed worden.

Vernieuwing Cameratoezicht (€ 0,21 miljoen Openbare orde en veiligheid)
Het inventarisatieplan voor de verplaatsing en vernieuwing van camera's voor Toezicht en Handhaving is nog niet afgerond, waardoor de daarmee gepaard gaande investeringen nog niet hebben plaatsgevonden. Naar verwachting zal deze vernieuwing in 2026 alsnog plaatsvinden.

Vervangingsonderhoud gemeentegebouwen (€ 1,47 miljoen Aantrekkelijke leefomgeving)
Het vervangingsonderhoud van de gebouwen in de gebouwenexploitatie heeft per jaareinde een resterend saldo van € 1,47 miljoen omdat de daadwerkelijke uitvoering een aantal maanden achterloopt op de planning.

Realisatie Turnhal (€ 1,27 miljoen Aantrekkelijke leefomgeving)
De raad heeft op 30 juni 2025 uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld voor de realisatie van een turnhal volgens Design&Build. Het geraamde budget voor 2025 was daarbij te hoog ingeschat voor de werkzaamheden die in die periode konden worden gedaan. Dit schuift door naar 2026 en 2027.

Uitbreiding Nieuwe vorst (€ 1,14 miljoen Aantrekkelijke leefomgeving)
Het verkrijgen van de omgevingsvergunning heeft vertraging veroorzaakt, waardoor met de uitvoering later is gestart. Het restantbudget voor 2025 schuift door naar 2026.

Openbaar gebied parkeergarage Zwijsen (€ 0,72 miljoen Aantrekkelijke leefomgeving)
Een deel van de inrichting van het openbare gebied rondom de parkeergarage Zwijsen wordt doorgeschoven na de realisatie Zwijsen I en II en gecombineerd met de definitieve inrichting van de Burgemeester Brokxlaan. Dit krediet schuift door naar 2028.

Voorbereidingskrediet ondergrondse parkeergarage Louis Bouwmeesterplein (€ 0,6 miljoen Aantrekkelijke leefomgeving)
De raad heeft in 2025 een voorbereidingskrediet van € 0,65 miljoen beschikbaar gesteld voor de ontwerpfase van de ondergrondse parkeergarage Louis Bouwmeesterplein. In 2025 zijn hier beperkte uitgaven op gedaan, de werkzaamheden lopen door in 2026. Naar verwachting zal in 2026 het ontwerp bestek gereed zijn en zijn de bouwkosten geraamd. We verwachten in 2026 het uitvoeringskrediet aan te vragen.

Roadmap verduurzamen gemeentegebouwen (€ 0,6 miljoen Aantrekkelijke leefomgeving)
Het verduurzamen van de eerste tranche met 17 gebouwen is in volle gang, maar de uitvoering is onder andere vertraagd doordat we zorgvuldig zoveel mogelijk rekening hebben gehouden met de bedrijfsvoeringsbelangen van de huurders. Bij alle gebouwen is de uitvoering gestart, waardoor naar verwachting in 2026 de verduurzaming kan worden afgerond.

Fasering uitbreiding ijssportcentrum (€ 0,542 miljoen Aantrekkelijke leefomgeving)
Bij dit project wordt gewacht met de uitvoering in verband met de aansluiting op het op te stellen voorlopig ontwerp stedenbouwkundig plan (VOSP) voor Stappegoor. Het krediet schuift door naar 2026.

Fasering uitbreiding gebouw Zeshoevenstraat 36 Udenhout (€ 0,532 miljoen Aantrekkelijke leefomgeving)
De uitbreiding van het ouderentrefpunt op de begane grond in het hoofdgebouw van de Peppel is inmiddels aanbesteed en de uitvoering is opgestart en zal naar verwachting eind 2026 worden opgeleverd. Het krediet schuift door naar 2026.

Fasering voorbereiding nieuwbouw kantoor Ceramstraat (€ 0,521 miljoen Aantrekkelijke leefomgeving)
Voor de nieuwbouw van het kantoorgebouw aan de Ceramstraat is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van € 1,2 miljoen. De voorbereidingen zijn nog niet volledig afgerond en lopen door in 2026. Het restantkrediet van ruim € 0,5 miljoen schuift door naar 2026 om de voorbereidingen af te ronden, waarna de bouw zal starten in maart 2026.

Fasering WKO en middenspanningsring Stappegoor (€ 0,508 miljoen Aantrekkelijke leefomgeving)
De voortgang van deze projecten in het gebied Stappegoor wordt bemoeilijkt door de krapte in de markt voor gespecialiseerde diensten en door hoge werkdruk bij netbeheerder. Het krediet schuift door naar 2026.

Voorrang op rotondes (-/- € 1,3 miljoen Ruimte voor wonen, werken en mobiliteit)
Het krediet voor voorrang op rotondes is in 2025 met € 1,3 miljoen overschreden. Dit wordt grotendeels gedekt door de beschikbare kredieten van € 1,1 miljoen uit 2026 voor de rotondes Renkumlaan-Reedijkdreef, Gilzerbaan-Deltalaan en Wandelboslaan-Postelse Hoeflaan, die al in 2025 zijn uitgevoerd. Daarnaast was er een voordeel van € 0,2 miljoen op de onderhoudsbudgetten voor de Statenlaan als gevolg van het gecombineerd uitvoeren van dit onderhoud en de aanpassing aan de rotonde Westerpark-Statenlaan.

Fietsenstalling Spoorzone (€ 0,72 miljoen Ruimte voor wonen, werken en mobiliteit)
In 2025 was krediet gereserveerd om NS te compenseren voor het niet realiseren van de parkeeroplossing van NS-parkeerplaatsen van het postperron. De taxatie voor de te compenseren schade is eind 2025 uitgevoerd maar heeft in 2025 nog niet geleid tot overeenstemming over de hoogte van de compensatie. In 2026 moet deze overeenstemming bereikt worden en daarom schuift het krediet van € 0,72 miljoen door naar 2026.
De onttrekking uit de reserve incidentele opgaven schuift ook door naar 2026.

Stappegoor inclusief Ringpark Zuid (-/- € 0,086 miljoen Ruimte voor wonen, werken en mobiliteit)
Door extra onderzoeken voor het in beeld brengen van de ondergrondse infrastructuur zijn de kosten met € 86.000 overschreden.

Onderbenutting investeringen applicaties publieke dienstverlening Basisregistratie Personen (€ 0,56 miljoen Publieke dienstverlening)
Door de ontwikkeling richting de cloud zijn o.a. de investeringen in de applicaties voor publieke dienstverlening, zoals Basisregistratie Personen, lager uitgevallen. Het resterende krediet van € 0,56 miljoen wordt doorgeschoven naar 2026, zodat het kan worden ingezet als implementatiebudget voor toekomstige implementaties.

Gemeentelijke Huisvesting en Werken in Verbinding (€ 0,39 miljoen Algemene baten en lasten)
In 2025 was nog krediet gereserveerd voor nog af te ronden zaken van de Stadswinkel met betrekking tot ITS (toegankelijkheid) en akoestiek van focuswerkplekken en de afronding en integratie van het Smart Building systeem. Deze zaken zijn nog niet afgerond omdat de oplossingsrichting nog niet duidelijk is. Het restantkrediet van € 0,39 miljoen schuift door naar 2026.

Overschrijding krediet facilitaire dienstverlening (-/- € 0,37 miljoen Algemene baten en lasten)
Overschrijding heeft plaatsgevonden op de kredieten voor facilitaire dienstverlening, waarbij het grootste deel samenhangt met de vervanging van laptops voor de medewerkers van de gemeente Tilburg.