Doel: Wij zijn een betaalbare organisatie die in control is
BBV Indicatoren | Bron | Begrote | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Formatie per 1.000 inwoners | gem. Tilburg | 10,2 | 9,2 | 9,9 | 10,2 | 10,4 |
Bezetting per 1.000 inwoners | gem. Tilburg | 10,2 | 9,0 | 9,6 | 10,2 | 10,8 |
Apparaatskosten per inwoner | gem. Tilburg | € 1.106 | € 893 | € 1.004 | € 1.133 | € 1.219 |
Externe inhuur
| gem. Tilburg | *) | € 30,7 15,2% | € 37,6 16,4% | € 40,4 | € 34,6 |
% inhuur fte t.o.v. totale formatie (peildatum ultimo jaar) | ≤ 15% | 14,1% | 13,3% | 11,7% | 9,2% | |
Overhead (% van totale lasten) | gem. Tilburg | 8,6% | 8,8% | 8,9% | 9,1% | 8,6% |
*) De kosten van inhuur worden niet begroot waardoor er geen streefwaarde voor deze indicator is berekend.
We zien bij de indicatoren over inhuur een dalende trend die in 2024 is ingezet. In 2025 zien we nu ook dat de absolute kosten van inhuur gedaald zijn met € 5,8 miljoen (14,3%) ten opzichte van 2025. Dit is in lijn met de daling van de inhuur zowel in aantal medewerkers als in aantal fte. Daar staat een stijging van het aantal tijdelijke ambtelijke aanstellingen in 2025 tegenover. Dit draagt bij aan meer continuïteit en de kosten zijn lager dan van inhuur. Daarnaast loopt alle inhuur sinds 2025 niet meer via een veelheid aan leveranciers maar via twee centrale raamovereenkomsten; een voor uitzendkrachten en een voor detacheringen. In deze contracten zijn nieuwe en kostenreducerende afspraken gemaakt waarbij o.a. met een tarieventool binnen vooraf bepaalde bandbreedtes per functiesegment marktconform wordt ingehuurd. Onze interne inhuurdesk heeft hierbij, in afstemming met de inhurende afdelingen, een strakke regierol. Tenslotte is er in 2025 binnen de alle afdelingen extra aandacht geweest voor inhuur in het kader van de DBA-wetgeving (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) en inkoop. Al deze factoren resulteren in zowel verbeterde financiële grip, meer efficiënte administratieve afhandeling en lagere inhuurkosten.