Openbare orde en veiligheid | Wat heeft het gekost

Wat heeft het gekost - financiën

Openbare orde en veiligheid x € 1.000	Oorspronkelijke begroting	Gewijzigde begroting	Rekening 2025	Verschil t.o.v. gewijzigde begroting
Lasten	43.121	44.938	44.005	933	V
Baten	-3.564	-4.697	-4.309	388	N
Saldo van lasten en baten	39.557	40.241	39.696	545	V
Toevoeging reserves	0	536	698	162	N
Onttrekking reserves	-1.055	-1.113	-1.113	0
Saldo reserves	-1.055	-577	-414	162	N
Totaal	38.502	39.664	39.282	383	V

Toelichting op de belangrijkste financiële afwijkingen	Bedrag
Overheveling budget pilot gesloten coffeeshopketen Tilburg neemt samen met 9 andere gemeenten deel aan het experiment gesloten coffeeshopketen. Dit experiment moet duidelijk maken of legale levering, inkoop en verkoop van cannabis mogelijk is. Voor de experimenteerfase van dit project heeft Tilburg in het verleden incidenteel € 695.000 ontvangen via decentralisatie uitkeringen. Onderdeel van de werkzaamheden is het project ten behoeve van de herziening van het huidige coffeeshopbeleid. Door vertraging in beschikbare capaciteit zal dit project starten in 2026. Voorgesteld wordt om de resterende middelen over te hevelen naar 2026 en te betrekken bij de resultaatbestemming van de jaarrekening.	100 V
Overige afwijkingen
Vanuit de subsidie Preventie met Gezag (PMG) zijn lagere kosten gemaakt dan begroot. Dit wordt met name verklaard door een lagere subsidieverstrekking vanwege gebrek aan beschikbare jeugd-reclasseerders bij de gesubsidieerde partij. Hierdoor hebben deze werkzaamheden vertraging opgelopen. De subsidie aan deze organisaties wordt verlengd waarmee de kosten op een later moment gemaakt worden. De lagere kosten gaan gepaard met een lagere onttrekking van de subsidie, waarbij de (deels) ongebruikte middelen beschikbaar blijven voor het programma PMG.	308 V 308 N
Als gevolg van personele wisselingen heeft de opstartfase voor de pilot Actieprogramma Grip op Onbegrip langer geduurd, waardoor de kosten hiervoor lager zijn uitgevallen. Daarom wordt er ook minder subsidie onttrokken.	155 N 155 V
Er is een voordeel op de organisatiekosten gerealiseerd. Dit heeft met name met het vacaturevoordeel binnen de afdeling Veiligheid en wijken te maken.	256 V
De kosten in het kader van Bestuursdwang voor o.a. het opleggen van boetes en opruimen van autowrakken zijn hoger dan verwacht. Dit heeft te maken met een piek in het verwijderen van autowrakken als gevolg van een verkorting van de termijn waarna deze wrakken geruimd mogen worden. Deze extra kosten worden gecompenseerd door hogere inkomsten uit boetes.	85 N 126 V
De technische overhevelingen betreffen of externe opdrachten, waarvan de uitvoering op 31 december nog niet is gestart maar die niet meer ongedaan kunnen worden zonder financiële gevolgen, of interne exploitatiebijdragen aan meerjarige projecten. Deze bedragen worden in de overhevelingsreserve gestort, zodat ze in het volgende jaar nog beschikbaar zijn om opdrachten/projecten af te ronden.	162 V 162 N
Diversen	201 V 215 N
Totaal afwijkingen	383 V