Ingrijpen bij crisis en onveiligheid | Wat heeft het gekost

Wat heeft het gekost - financiën

Ingrijpen bij crisis en onveiligheid x € 1.000	Oorspronkelijke begroting	Gewijzigde begroting	Rekening 2025	Verschil t.o.v. gewijzigde begroting
Lasten	30.031	34.310	33.744	566	V
Baten	-927	-3.591	-3.777	186	V
Saldo van lasten en baten	29.104	30.719	29.967	752	V
Toevoeging reserves	0	0	1	1	N
Onttrekking reserves	-500	-1.028	-937	91	N
Saldo reserves	-500	-1.028	-936	92	N
Totaal	28.604	29.691	29.031	660	V

Toelichting op de belangrijkste financiële afwijkingen	Bedrag
Overheveling lagere uitgaven proeftuin Toekomstscenario kind en gezin Begin 2023 is de regio Hart van Brabant gestart als Proeftuin voor het landelijk programma Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. In het kader van de Rijksregeling proeftuinen Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming ontvangt Tilburg een rijksbijdrage. Deze subsidie is tijdelijk van aard en vereist dat na afloop van de looptijd inhoudelijke en financiële verantwoording wordt afgelegd conform de voorwaarden van de regeling. De Proeftuin loopt t/m 2026. De volledige subsidie dient te worden verantwoord in 2027. Een deelverantwoording heeft plaatsgevonden t/m 2024. In 2025 is er sprake van een voordelig resultaat van € 466.000 vanwege een onderbesteding op de co-financiering vanuit de POK-middelen (Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag). Voor de uitvoering van de Proeftuin in 2026, en met name de bekostiging van het multi expert team, wordt een beroep gedaan op een deel van de resterende middelen in 2025. Daarom wordt voorgesteld € 318.500 van het restantbudget over te hevelen naar 2026 en te betrekken bij de resultaatbestemming van de jaarrekening.	466 V
Overige afwijkingen
Abusievelijk is de lagere subsidievaststelling voor vrouwenopvang die gedekt werd uit de SPUK Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 2023 bij de Tussenrapportage 2025 afgeboekt van de stelpost lagere subsidievaststelling. Doordat deze middelen terugbetaald moeten worden aan het Rijk leidt dit tot een incidenteel nadeel van € 170.461.	170 N
De tolkkosten in relatie tot inburgering bedroegen € 123.305 en zijn ten laste van de SPUK Inburgering gebracht.	123 N 123 V
Binnen de programmalijn Aanpak Dakloosheid is er sprake van een incidentele onderbesteding van € 116.000. Dit komt voornamelijk doordat het project Kamers met Aandacht in 2025 substantieel minder matches heeft gerealiseerd dan begroot.	116 V
Lagere incidentele uitgaven voor activiteiten, werkbudgetten, wet verplichte GGZ en maatwerk crisisbedden hebben geleid tot een voordeel van € 110.000.	110 V
Bij Filomena zijn een deel van de geplande activiteiten later gestart dan gepland waardoor er een voordeel is ontstaan op het budget en minder onttrokken hoeft te worden uit de Investeringsreserve Sociaal Domein. De middelen blijven beschikbaar binnen de reserve.	91 V 91 N
Door hogere indexering binnen Vrouwenopvang in 2025 is een financieel voordeel van € 48.000 ontstaan.	48 V
Diversen	90 V
Totaal afwijkingen	660 V