Aantrekkelijke leefomgeving

Hogere preventieve onderhoudslasten gemeentelijk vastgoed
We zien al een aantal jaar structureel hogere lasten bij de uitvoering van het onderhoud. Reden waarom bij de programmabegroting 2026 het onderhoudsbudget met € 1,5 miljoen naar boven is bijgesteld. De huidige overschrijding bedraagt € 0,9 miljoen bovenop de € 1,0 miljoen die al bij de najaarsbijstelling beschikbaar was gesteld. De extra overschrijding wordt vooral veroorzaakt door een grote hoeveelheid meldingen uit onze eigen huisvestingsgebouwen. Die meldingen brengen vaste kosten met zich mee (vastgesteld tarief per in behandeling genomen melding), maar ook kosten om de meldingen daadwerkelijk te verhelpen. We werken aan een aanpak om de hoeveelheid meldingen terug te dringen en deze efficiënter af te handelen.

Het voordeel op de baten wordt veroorzaakt doordat de hogere lasten leiden tot een hogere btw-druk, wat bij sportaccommodaties resulteert in een hogere specifieke uitkering stimulering sport vanuit het Rijk. Daarnaast is er gebruik gemaakt van een rijksmonumentensubsidie en is er een schadevergoeding aan ons uitgekeerd.

Uitvoeringsplan omgevingskwaliteit
Op 24 november is de nota omgevingskwaliteit vastgesteld door uw raad. Het budget voor de uitvoering kan nu ingezet worden op basis van de uitgangspunten zoals deze in de nota zijn opgenomen. Eerder was de uitvoering voorzien tot en met 2026. De budgetten worden benut voor de looptijd tot en met 2026 en de overbrugging tot en met 2027. Het budget van € 530.000 met dekking uit de reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling kan doorschuiven naar 2027.

Lagere omslagrente 2025
De lagere toegerekende rente wordt toegelicht op veld 4.80 Financiering en algemene dekkingsmiddelen.

Overige afwijkingen

• Het positieve resultaat bij BOPA's (Buitenplanse Omgevingsplanactiviteit) en omgevingsplannen van € 483.000 ontstaat doordat de inzet van personeel is verantwoord op het veld 3.40 bij Initiatieven. Verder zijn de legesopbrengsten € 283.000 hoger dan begroot.

• Bij de renovatie van de Wagenmakerij kan er aanvullend op de vrijval in de Najaarsbijstelling € 265.000 vrijvallen omdat er geen onverwachte zaken voorgekomen zijn. Het restant van € 35.000 houden we beschikbaar voor de laatste herstelwerkzaamheden.

• Voor de routekaart Ruimtelijk Erfgoed waren middelen vanuit 2025 en uit de overheveling uit programmabegroting 2024 beschikbaar voor o.a. gebiedsbiografieën en post 65 en 70 werkzaamheden. Veel activiteiten zijn uitgevoerd, maar de kosten zijn minder hoog dan begroot waardoor het overschot van € 183.000 kan vrijvallen.

• In 2025 was voor de uitvoering van de motie Tilburgers in positie € 213.000 beschikbaar voor zes pilotprojecten. Voor vijf pilots is budget aangevraagd. Dit is ingezet voor externe procesbegeleiders. Het inhuren van externe inhoudelijke deskundigen is niet nodig geweest dan wel is dit vanuit de gemeentelijke organisatie binnen bestaande middelen gedaan. Er valt € 166.000 vrij.

• Voor uitvoering van de richtlijn omgevingsdialoog zijn middelen (€ 100.000 uit de reserve Transitiefonds Wijkgericht werken en Inwonersparticipatie en € 62.000 uit de reserve Fonds stedelijke ontwikkeling) beschikbaar gesteld voor inzet van 1,6 fte adviseur inwonersparticipatie. Het is gelukt om de inzet in 2025 binnen de bestaande capaciteit op te vangen. De middelen vanuit de reserve Transitiefonds Wijkgericht werken en Inwonersparticipatie vallen vrij ten gunste van het jaarrekeningresultaat. Voor de middelen vanuit de reserve Fonds stedelijke ontwikkeling wordt voorgesteld om deze in de reserve beschikbaar te houden voor toekomstige investeringen.

• De kosten voor nadeelcompensatie door planschade bedragen € 106.000.

• Bij de afwikkeling van schade door wateroverlast als gevolg van regenval en hoog grondwaterpeil in 2024 valt € 92.000 vrij.

• Bij de verkoop van St. Annastraat 20a is een incidenteel verkoopresultaat van € 90.000 behaald.

• Door het afsluiten van minder exploitatieovereenkomsten met een afdracht aan de reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling (FSO) zijn de bijbehorende inkomsten € 68.000 lager uitgevallen. Hierdoor is eveneens € 68.000 minder gestort aan het FSO.

• De technische overhevelingen betreffen of externe opdrachten, waarvan de uitvoering op 31 december nog niet is gestart maar die niet meer ongedaan kunnen worden zonder financiële gevolgen, of interne exploitatiebijdragen aan meerjarige projecten. Voor 2025 gaat het vooral om budget voor de Omgevingswet. Deze bedragen worden in de overhevelingsreserve gestort, zodat ze in het volgende jaar nog beschikbaar zijn om opdrachten/projecten af te ronden.

• Diversen