Economie, cultuur en evenementen

Overheveling budget Innovatiecampus Wijkevoort
De behandeling van het bestemmingsplan Wijkevoort door de Raad van State blijft langer uit dan verwacht. Dit zorgt voor een vertraging in de tijd van de voorbereidingen voor de Campus Ontwikkel Organisatie voor de Innovatiecampus Wijkevoort. In de Programmabegroting 2023 is met voorstel Nieuw Beleid 127 Next Economy voor de voorbereidingen van de Campus Ontwikkel Organisatie middelen beschikbaar gesteld voor een periode van 4 jaar. Met de Najaarsbijstelling 2024 en Jaarrekening 2024 is € 150.000 respectievelijk € 74.000 overgeheveld van 2024 naar 2027 omdat uitloop van deze werkzaamheden tot na 2026 in de lijn der verwachtingen ligt. Voorgesteld wordt nu de behandeling nog langer op zich laat wachten de resterende middelen 2025 voor de voorbereidingen van de Campus Ontwikkel Organisatie, zijnde € 220.470, over te hevelen naar 2028 en te betrekken bij de resultaatbestemming van de jaarrekening.

Overheveling budget Bloeiende en groeiende Tilburgse Binnenstad
In de Programmabegroting 2025 (voorstel Nieuw Beleid 148) zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor één jaar voor het uitvoeren van een pilot om de inrichting van de terrassen in de binnenstad te verbeteren en te vergroenen. Het vormgeven van een werkbare subsidieregeling om invulling te geven aan de pilot heeft meer tijd gekost dan vooraf ingeschat. In het derde kwartaal van 2026 wordt de subsidieregeling vastgesteld. Voorgesteld wordt om de resterende middelen, ad € 145.000 over te hevelen naar 2026 en te betrekken bij de resultaatbestemming van de jaarrekening.
.

Afwikkeling Regio Deal Makes & Moves
De looptijd van de Regio Deal Makes & Moves is eind 2024 beëindigd. De definitieve financiële afwikkeling van de gehele Regio Deal heeft in 2025 plaatsgevonden. Vanuit de provincie hebben we de beschikking ontvangen dat we de niet gebruikte middelen van de garantstelling kunnen verrekenen. De garantstelling van de gemeente Tilburg is niet volledig benut. Er is vanuit de reserve Regio Deal Makes & Moves € 782.000 terug gestort in de reserve Cofinancieringsfonds.

Regio Deal 'Innoveren, experimenteren en ondernemen met de mensen centraal'
Op 26 september 2023 heeft het college besloten dat Tilburg de rol als regiokassier voor de Regio Deal Midden-Brabant ("Innoveren, experimenteren en ondernemen met de mens centraal") op zich neemt met looptijd tot eind 2027. Het gaat in totaal om 8 projecten. Voor het jaar 2025 is hiervoor € 3.400.000 gebudgetteerd, volledig gedekt vanuit de Rijksmiddelen. In 2025 is er een inhaalslag gemaakt in de uitvoering van de projecten, waardoor de realisatie is uitgekomen op € 2.849.469. De restantmiddelen blijven beschikbaar als dekkingsmiddelen voor de jaren t/m 2027.

Uitvoeringsplan Ateliers en Broedplaatsen
In het uitvoeringsplan Ateliers en broedplaatsen zoals door het college vastgesteld op 12 december 2023 is voor de looptijd 2023-2026 een bestedingsplan van € 1 miljoen opgenomen. In 2025 is er geen grote investering gedaan in atelierruimtes of broedplaatsen en zijn er minder subsidies aangevraagd en verleend uit het Atelierfonds waardoor het niet bestede budget van € 576.386 vanuit de Reserve Incidentele Opgaven doorschuift naar 2026.

Overige afwijkingen

• In maart 2025 is toegezegd een bestedingsplan voor 2025 en 2026 op te stellen voor het uitvoeringsprogramma HOST (Hoger Onderwijs Studenten en Talent). Door late beschikbaarheid van capaciteit en een langere doorlooptijd voor het integrale plan is het bestedingsplan voor 2026 pas in december vastgesteld (college 16‑12‑2025, nr. 56). Een plan voor 2025 is niet meer opgesteld omdat uitvoering in 2025 niet haalbaar was. Hierdoor valt incidenteel € 238.000 vrij.

• De uitvoering van de subsidieregelingen verduurzaming terrasverwarming, innovatief ondernemerschap 2.0 alsmede risico- en energiescans voor bedrijven lopen door in 2026 waardoor de onttrekkingen aan de reserves investeringsfonds klimaat en Crisis herstelfonds gedeeltelijk in 2026 gerealiseerd worden.

• De uitwerking van de regionale Stimuleringsregeling maatschappelijke innovatie (SMI) is gepauzeerd, omdat de regiogemeenten de middelen die zij hiervoor beschikbaar hadden in 2025 hebben ingezet voor de dekking van ondernemersnemersdienstverlening via Midpoint. De gemeente Tilburg heeft vanwege deze ontwikkeling geen afdracht gedaan aan het regionale fonds voor de SMI-regeling. In 2026 wordt de voortzetting van de SMI-regeling regionaal bezien.

• Het onderzoek naar uitbreiding van de depotruimte voor het Mommerskwartier is nog niet afgerond, waardoor er geen dekking voor hogere huurlasten nodig was. Er valt incidenteel € 148.000 vrij.

• Het Rijk heeft de bestedingsperiode van verschillende specifieke uitkeringen op het gebied van cultuur verlengd en een deel van de kosten à € 99.783 wordt in 2026 gemaakt.

• De verbouwing van Theater de Nieuwe Vorst is inmiddels gestart, het budget voor kapitaallasten van € 61.000 was in 2025 nog niet nodig.

• De kermisopbrengsten zijn € 41.000 hoger dan geraamd. Het (resterend) voordeel op de lasten van de kermis in 2025 is € 72.000, nadat er eerder al een voordeel van € 150.000 bij de Najaarsbijstelling was gemeld. De lagere lasten komen mede door een gunstig uitgevallen aanbesteding, efficiëntere aanpak en kritische afweging in de uitvoering om zaken niet of in mindere mate te doen. Binnen het totale voordeel is een structureel effect van 75.000 aanwezig.

• De technische overhevelingen betreffen of externe opdrachten, waarvan de uitvoering op 31 december nog niet is gestart maar die niet meer ongedaan kunnen worden zonder financiële gevolgen, of interne exploitatiebijdragen aan meerjarige projecten. Voor 2025 gaat het vooral om het project MOB-complex. Deze bedragen worden in de overhevelingsreserve gestort, zodat ze in het volgende jaar nog beschikbaar zijn om opdrachten/projecten af te ronden.

• Diversen