Duurzame Stad

Projecten met dekking reserve Natuurontwikkeling
In 2025 is gewerkt aan diverse projecten waaronder de Erfgoeddeal Waterlandschap. Gemeente en waterschap De Dommel hebben hiervoor een samenwerkingsovereenkomst opgesteld en ondertekend. Voor het Noorderbos is een ontwerp gemaakt voor pilots die moeten uitwijzen welk vernieuwend watersysteem het meest geschikt is. Daarnaast zijn in december 2025 de voorbereidende werkzaamheden voor het erfgoedonderdeel gestart. De gemeentelijke bijdrage aan dit project € 609.000 schuift door naar 2026.
Voor de ontwikkeling van Prinsenhoef is een stelpost van € 191.000 opgenomen voor mogelijke verwerving van het zuidelijke deel van de aangrenzende landgoederen. Door de complexiteit van de onderhandelingen is het moment van verwerving nog onzeker.
Voor de Kalverstraat worden in 2026 in totaal 390 bomen geplant. De financiering hiervan vindt plaats uit de reserve natuurontwikkeling, via nog niet bestede compensatiebomen voor een bedrag van € 200.000. Deze bijdrage wordt meegenomen in het project Fietsverbinding Pauwels, dat in 2025 in voorbereiding was.
De overige projecten, ter waarde van € 142.000 (o.a. 150 kV, 380 kV en waterberging TenneT), worden grotendeels door derden gefinancierd, waardoor minder gemeentelijke bijdrage nodig is. Voorgesteld wordt om dit budget beschikbaar te houden in de reserve Natuurontwikkeling. Dit alles resulteert in een lagere onttrekking uit de reserve natuurontwikkeling.

Egalisatie rioolheffing
De budgetten die kunnen worden toegerekend aan de rioolheffing laten voordelen zien die vervolgens (inclusief fictieve btw) worden gestort in de egalisatiereserves en voorzieningen daarvan.

Overige afwijkingen

• Groen Biodiversiteit: Vanuit het structurele budget zijn diverse activiteiten uitgevoerd, zoals het verstrekken van kleine subsidies, het plaatsen van vleermuiskasten en monitoringsactiviteiten. Het budget is in 2025 niet volledig besteed, omdat er nog geen structureel programma aan ten grondslag lag en de uitgaven daardoor voornamelijk ad-hoc plaatsvonden, afhankelijk van signalen en initiatieven. Vanaf 2026 wordt een samenhangend programma ingericht, waardoor de middelen planmatig en doelgericht kunnen worden ingezet. Het restant budget valt vrij in het resultaat.

• Meerjarenprogramma Openbare Ruimte MJP: Bijna alle projectbudgetten voor 2025 zijn besteed. Restant exploitatiemiddelen die aan projecten zijn toegekend, maar nog niet zijn benut blijven voor afronding van deze projecten beschikbaar. Daartoe loopt op dit veld een budget van € 128.000 via de overhevelingsreserve over naar 2026. Voor deze melding wordt verwezen naar het veld fysieke basiskwaliteit.

• De technische overhevelingen betreffen of externe opdrachten, waarvan de uitvoering op 31 december nog niet is gestart maar die niet meer ongedaan kunnen worden zonder financiële gevolgen, of interne exploitatiebijdragen aan meerjarige projecten. Deze bedragen worden in de overhevelingsreserve gestort, zodat ze in het volgende jaar nog beschikbaar zijn om opdrachten/projecten af te ronden.

• Diversen