Publieke dienstverlening | Wat heeft het gekost

Wat heeft het gekost - financiën

Publieke dienstverlening x € 1.000	Oorspronkelijke begroting	Gewijzigde begroting	Rekening 2025	Verschil t.o.v. gewijzigde begroting
Lasten	27.272	30.478	30.816	338	N
Baten	-11.558	-11.955	-13.518	1.563	V
Saldo van lasten en baten	15.714	18.523	17.297	1.225	V
Toevoeging reserves	0	0	251	251	N
Onttrekking reserves	-575	-1.065	-653	412	N
Saldo reserves	-575	-1.065	-402	663	N
Totaal	15.139	17.457	16.895	562	V

Toelichting op de belangrijkste financiële afwijkingen	Bedrag
Overige afwijkingen
Binnen burgerzaken zien we een toename van het aantal aanvragen op reisdocumenten, naturalisaties, huwelijken en uittreksels. Dit leidt tot hogere een opbrengst van € 556.000 en hogere afdracht van € 402.000 voor rijksleges.	556 V 402 N
Voor de opgave klantgedreven dienstverlening waren de kosten € 341.000 lager dan begroot. Tevens ontvingen we een niet begrote subsidie van het Rijk van € 72.000. Dit leidt tot een lagere onttrekking uit de reserve digitalisering en klantgedreven dienstverlening van € 412.000.	341 V 341 N
In de categorie aanvragen omgevingsvergunningen tot en met een bouwsom van € 500.000 zijn meer aanvragen ingediend dan begroot. Dit leidt tot een voordeel van € 663.000. In de categorieën met een bouwsom groter dan € 500.000 hebben we € 368.000 minder opbrengsten gerealiseerd dan begroot. Per saldo is € 295.000 hogere opbrengst dan begroot op een totaal begrote opbrengst van € 6,7 miljoen (4%).	295 V
De kosten voor het project GEM (virtuele assistent) zijn € 129.000 hoger dan begroot. Hier staan bijdragen van deelnemende gemeenten en VNG tegenover.	129 N 129 V
Het aantal aanvragen voor rijbewijzen is 16% hoger dan begroot. Dit leidt tot een aanvullende opbrengst van € 166.000 en een hogere afdracht van € 84.000 voor rijksleges.	166 V 84 N
In de begroting is onvoldoende rekening gehouden met de verkeersontheffingen die eenmaal per 3 jaar worden afgegeven. In 2025 heeft dit geleid tot een hogere opbrengst.	98 V
De technische overhevelingen betreffen of externe opdrachten, waarvan de uitvoering op 31 december nog niet is gestart maar die niet meer ongedaan kunnen worden zonder financiële gevolgen, of interne exploitatiebijdragen aan meerjarige projecten. Deze bedragen worden in de overhevelingsreserve gestort, zodat ze in het volgende jaar nog beschikbaar zijn om opdrachten/projecten af te ronden.	251 V 251 N
Diversen	67 N
Totaal afwijkingen	562 V