Inclusieve stad

Regionale jeugdzorg
Drie keer per jaar wordt door Regio Hart van Brabant een financiële prognose voor jeugdhulp uitgebracht. Met behulp van de prognose worden de verwachte jeugdhulp aantallen en kosten voor het betreffende kalenderjaar ingeschat. In de jaarrekening wordt rekening gehouden met de ingeschatte jeugdhulpkosten uit de derde prognose. Deze prognose komt per saldo uit op een te verwachten nadeel van € 4,4 miljoen ten opzichte van de (bijgestelde) begroting (gebaseerd op de 2^e prognose).
Het verwachte nadeel van € 4,4 miljoen wordt met name verklaard door:

• Een nadeel van € 1,2 miljoen op segment 1 door een hoger aandeel van cliënten voor Tilburg. Regionaal is er een lichte afname van het aantal cliënten. Door een geringe stijging in Tilburg neemt het aandeel van Tilburg toe en draagt Tilburg een groter deel bij aan de lumpsumfinanciering van segment 1;
• Een nadeel van € 1,6 miljoen op segment 4. We zien de aantallen indicaties toenemen en daarnaast zien we dat er intensievere en langere trajecten worden ingezet in segment 4. Deze ontwikkeling heeft zich in sterkere mate doorgezet dan bij de 2^e prognose is voorzien;
• Een aantal kleinere afwijkingen op overige inkoop van jeugdzorg en uitvoeringskosten.

Een nadere duiding is gegeven via de gebruikelijke raadsinformatiebrief die in maart aan de raad is verstrekt. De derde prognose is nog geen eindafrekening, deze zal volgen in de jaarrekening 2025 van de GR Hart van Brabant en deze ligt in juni 2026 voor aan de raad.

Vastgoedtransitie residentiële jeugdhulp
In de Voorjaarsnota 2021 heeft het kabinet via een Specifieke Uitkering vastgoedtransitie residentiële jeugdhulp € 50 miljoen beschikbaar gesteld om de huidige grotere residentiële voorzieningen om te vormen tot meer kleinschalige en gezinsgerichte behandel- en/of woonvoorzieningen. De gemeente Tilburg is coördinerend gemeente voor het landsdeel Brabant-Zeeland en heeft een budget van € 10,7 miljoen ontvangen voor deze opgave.
Op 30 mei 2023 heeft het college besloten (besluit nr. 9) om een eenmalige subsidie (als voorschot) te verlenen aan jeugdhulpaanbieders van € 9,5 miljoen met een looptijd tot en met 31 december 2026.
Op basis van de ontvangen prestatieverklaringen hebben zorgaanbieders een bedrag van € 123.000 besteed in 2025. In de begroting was rekening gehouden met € 4,1 miljoen. De niet bestede middelen blijven beschikbaar voor de voortzetting van de transitieopgave in 2026.

Lagere uitgaven persoonsgebonden budget (PGB)
In 2025 is er een voordeel van € 655.000 gerealiseerd als gevolg van een daling van het aantal cliënten PGB. Het is aannemelijk dat er een structurele verschuiving is van PGB-klanten naar zorg in natura (ZIN). Dit is passend binnen het huidige beleid.

Overige afwijkingen

• De gemeente Tilburg vervult een coördinerende kassiersfunctie ten aanzien van de leading coalition. Het geld wat de gemeente Tilburg ontvangt van jeugdzorgregio's, wordt één op één doorgezet en heeft geen impact op de exploitatie van de gemeente Tilburg. Dit was abusievelijk wel geraamd in de exploitatie.

• Regionaal zijn er samenwerkingsovereenkomsten getekend waarin de lijnen zijn vastgelegd voor regionale verbeterprojecten voor de jeugdhulp. Op basis hiervan zijn twee projecten gestart: de gedeelde verklarende analyse wordt als werkwijze geïmplementeerd en het regionale expertiseteam wordt verder doorontwikkeld. De gemeente Eindhoven coördineert deze SPUK en heeft de middelen na goedkeuring van de projectvoorstellen doorgezet. Deze projecten worden in samenwerking met de regio Hart van Brabant uitgevoerd.

• Vanuit het Rijk heeft de gemeente Tilburg € 136.000 ontvangen voor een plaatsingscoördinator op Jeugdzorg+ via de specifieke uitkering randvoorwaardelijke functies jeugdhulp. De gemeente Tilburg coördineert deze middelen en zet deze één op één door naar de gemeenten Roermond en Roosendaal. Omdat deze kosten en dekking in de begroting niet voorzien waren wordt hier een lasten en baten melding gemaakt.

• Er is € 90.000 minder besteed aan innovatie lokale jeugdzorg dan begroot.  

• Naast een afrekening over 2024, kon de praktijkondersteuner Jeugd bij de huisarts (POH-GGZ Jeugd) voor een bedrag van € 73.112 gedekt worden uit de IZA-middelen. Zie de melding 'Alternatief bestedingsplan IZA' op veld Sociaal en Veerkrachtig.

• Lagere lasten voor de dyslexie screener en toetser medisch domein hebben tot een lagere onttrekking uit de reserve investeringsfonds Sociaal Domein geleid. Deze middelen blijven beschikbaar binnen de reserve.  

• Een lagere subsidieverlening Philadelphia heeft tot een lagere onttrekking aan de reserve investeringsfonds sociaal domein geleid. Daarnaast zijn kosten gemaakt (€ 2.500) voor de evaluatie van het project die niet via de reserve Investeringsfonds Sociaal Domein zijn gelopen.

• Diversen